根据要求，现将针对祁审财金报〔2025〕1号《财务收支情况的审计报告》反馈问题整改工作完成情况汇报如下：

2025年2月至6月，祁门县审计局对我中心2024年财务收支情况进行了审计。根据审计报告，我中心将反馈的3个方面5个问题逐一对照整改，并建立长效机制。

截至目前，4个方面5个问题，已全部整改完成。

一、固定资产管理方面

1.固定资产管理不规范

整改措施及成效： 我中心于7月11日，召开党组（扩大)会组织学习《祁门县行政事业单位国有资产使用管理办法》（祁财资〔2025〕38号）《祁门县行政事业单位国有资产处置管理办法》（祁财资〔2025〕39号）等固定资产管理办法及固定资产处置流程； 7月8日，修订完善《固定资产管理制度》，明确固定资产的购置、登记、使用、维护、处置等流程；由办公室牵头，财务部门、使用部门共同参与，对固定资产进行分类、盘点使用情况、存放位置等进行逐一核对，清理损毁、待报废的固定资产。安排专人管理固定资产，定期或不定期对固定资产进行盘点、对账，做到编号管理、登记到人。 

二、财务收支方面

1.工会经费管理不规范

整改措施及成效：我中心于 7月1日，组织全体会员认真学习了《基层工会经费收支管理办法》（总工办发〔2017〕32号）和《安徽省基层工会经费收支管理实施办法》（皖工发〔2021〕41号）文件，明确工会会员入会条件和申请程序；建立工会会员信息档案，详细记录会员的基本信息、入会时间、会费缴纳情况等，实行动态管理；规范工会经费收支管理，加强工会经费收入管理，确保工会经费足额、按时收取，严格工会经费支出审批程序，确保工会经费支出真实、合理；二 7月4日，按照《基层工会经费收支管理办法》要求，补收相关人员2024年1-8月欠交的工作会费。

三、内部控制方面

1.差旅费报销不规范

整改措施及成效： 我中心于7月11日，组织全体干部职工学习中共中央、国务院印发《党政机关厉行节约反对浪费条例》《关于厉行节约加强公务接待管理的通知》（祁财行〔2022〕54号）和《祁门县党政机关工作人员差旅住宿费限额标准的补充通知》（祁财行〔2025〕12号）；根据上级财政部门差旅费最新要求，修订完善《黄山市公共资源交易中心祁门县分中心财务管理等制度》；在财务支出过程中，财务人员严格按照财政财务支出管理办法进行审核和支付，对不符合规定的支出，坚决不予报销；坚持举一反三，对2021年以来的报销票据开展规范性自查自纠工作。

2.履约保证金退还程序不规范

整改措施及成效： 我中心于7月11日，认真学习《黄山公共资源交易中心保证金管理办法》《关于进一步规范代管资金管理的通知》；结合实际情况，修订完善《祁门县退还履约保证金申请审核表》；优化履约保证金退还相关材料及审核流程；对2021年以来履约保证金退还审核情况开展自查自纠。

四、履约保证金管理方面

1.履约保证金长期挂账未清理

整改措施及成效： 我中心全面梳理2024年以前各类未清退保证金项目及金额，制定保证金清退计划；截止目前已完成清退。进一步优化履约保证金管理，2025年起执行履约保证金交招标人账户管理。

五、下步工作举措

（一）巩固拓展问题整改成果。不定时开展问题整改“回头看”，通过加强学习、盘点、总结等方式自我警示，防止问题反弹，做到举一反三。同时，结合同类情况进行认真梳理，认真分析，巩固好的做法和经验，杜绝滋生新问题，做到工作不留后遗症，档案资料不带问题移交，确保干成事不出事。

（二）严格规范财务收支管理。进一步增强全体干部职工厉行节约反对浪费意识，以审计发现问题整改为契机，明确岗位职责，建立“岗位分离、相互监督”机制，严格执行财务管理制度，规范财务审批流程，加强内控管理。

（三）科学规范长效机制建设。结合中心工作实际，对审计发现的有关制度建设方面的问题，在完成整改的基础上做到长期坚持。同时，继续抓好各项财务制度的修订，加强制度完善和执行力度，确保做到科学规范，防止制度上的形式主义。

                                                             2025年9月24日